用友软件如何反结账流程

用友软件反结账流程是指在使用用友软件进行账务处理后，发现需要对已经结账的业务进行修改或撤销。针对这一需求，可以通过以下步骤来完成。 1. 确认需要反结账的业务 首先，需要确认需要进行反结账的具体业务，包括涉及的日期、凭证号、科目等信息。 2. 进入凭证管理界面 在用友软件中，可以通过凭证管理界面找到需要反结账的凭证，进行相关操作。 3. 取消已结账凭证 找到需要反结账的凭证后...